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Verwaltungsvorlage (5_0 a) Bezirksansätze EPl HH2015_RE2013 - Entwurfsfassung.pdf)

                                    
                                        Produktsachkonto
Bezeichnung

Ergebnis der
Jahresrechnung

Haushaltsansatz

Haushaltsansatz

2013
EUR

2014
EUR

2015
EUR

Finanzplanung

2016
EUR

2017
EUR

Erläuterungen

2018
EUR

Ansätze im Ergebnisplan
Fraktionen
P 00503020000 54920000
Fraktionszuwendungen

Fraktionen
P 00503020000 54993100
Aufwendungen für Rat, Ausschüsse, Beiräte,
etc.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

West
Nord
Hüls
Mitte
Süd
Fischeln
Oppum/Linn
Ost
Uerdingen
Summe

2.736
2.819
3.178
2.770
2.812
2.727
2.812
3.268
2.777
25.899

2.892
3.192
3.420
2.964
2.964
2.964
2.964
3.420
3.420
28.200

2.740
2.740
2.970
2.740
2.510
2.740
2.510
2.970
2.510
24.430

2.740
2.740
2.970
2.740
2.510
2.740
2.510
2.970
2.510
24.430

2.740
2.740
2.970
2.740
2.510
2.740
2.510
2.970
2.510
24.430

2.740
2.740
2.970
2.740
2.510
2.740
2.510
2.970
2.510
24.430

1
2
3
4
5
6
7
8
9

West
Nord
Hüls
Mitte
Süd
Fischeln
Oppum/Linn
Ost
Uerdingen
Summe

36.975
36.645
36.720
36.786
36.720
36.720
36.819
37.620
34.560
329.565

36.360
36.355
36.355
36.355
36.355
36.355
36.355
36.355
36.355
327.200

37.380
37.380
37.380
37.380
37.380
37.380
37.380
37.380
37.380
336.420

37.380
37.380
37.380
37.380
37.380
37.380
37.380
37.380
37.380
336.420

37.380
37.380
37.380
37.380
37.380
37.380
37.380
37.380
37.380
336.420

37.380
37.380
37.380
37.380
37.380
37.380
37.380
37.380
37.380
336.420

1

Produktsachkonto
Bezeichnung

Sonstiger Finanzservice
P 02104040000 53180000
Zuschüsse an übrige Bereiche

Sitzungsdienst
P 03101010000 54993100
Aufwendungen für Rat, Ausschüsse,
Beiräte, etc.

Sitzungsdienst
P 03101010000 54993200
Sachmittel Bezirksvertretungen

1
2
2
3
4
5
6
7
8
9

Ergebnis der
Jahresrechnung

Haushaltsansatz

Haushaltsansatz

2013
EUR

2014
EUR

2015
EUR

West
Nord
Nord
Hüls
Mitte
Süd
Fischeln
Oppum/Linn
Ost
Uerdingen
Summe

0
0
0
0
0
263
0
750
750
1.103
41.213

1
2
3
4
5
6
7
8
9

West
Nord
Hüls
Mitte
Süd
Fischeln
Oppum/Linn
Ost
Uerdingen
Summe

1
2
3
4
5
6
7
8
9

West
Nord
Hüls
Mitte
Süd
Fischeln
Oppum/Linn
Ost
Uerdingen
Summe

Finanzplanung

2016
EUR

2017
EUR

Erläuterungen

2018
EUR

Die Bezuschussung zur Förderung von Vorortskarnevalszügen sowie
von Heimat- und Schützenfesten wird seit 2014 eingestellt. Somit wird
lediglich der Zuschuss an die Verbraucherzentrale von jährlich 38.350
EUR gezahlt.

48.400

38.350

38.350

38.350

38.350

0
0
0
0
0
0
0
0
360
360

50
50
0
0
170
50
100
50
300
770

50
50
0
0
170
50
100
50
315
785

50
50
0
0
170
50
100
50
323
793

50
50
0
0
170
50
100
50
331
801

50
50
0
0
170
50
100
50
339
809

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

5.120
5.120
5.120
5.120
5.120
5.120
5.120
5.120
5.120
46.080

5.120
5.120
5.120
5.120
5.120
5.120
5.120
5.120
5.120
46.080

5.120
5.120
5.120
5.120
5.120
5.120
5.120
5.120
5.120
46.080

5.120
5.120
5.120
5.120
5.120
5.120
5.120
5.120
5.120
46.080

5.120
5.120
5.120
5.120
5.120
5.120
5.120
5.120
5.120
46.080

2

Aufgrund der vorläufigen Haushaltsführung in 2013
und dem Nothaushalt in 2014 sind im Jahr 2013 keine
Sachmittel der Bezirksvertretungen verausgabt
worden.

Produktsachkonto
Bezeichnung

Grundschulen
P 40001010000 52554000
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

1
2
3
4
5
6
7
8

Ergebnis der
Jahresrechnung

Haushaltsansatz

Haushaltsansatz

2013
EUR

2014
EUR

2015
EUR

West
Nord
Hüls
Mitte
Süd
Fischeln
Oppum/Linn
Ost

2017
EUR

2018
EUR

3.943
2.310
2.608
670
2.805
3.683
2.130
4.908

3.943
2.310
2.608
670
2.805
3.683
2.130
4.908

3.943
2.310
2.608
670
2.805
3.683
2.130
4.908

3.943
2.310
2.608
670
2.805
3.683
2.130
4.908

311

1.943

1.943

1.943

1.943

11.944

70.000

25.000

25.000

25.000

25.000

3 Hüls

16.378

17.800

17.800

17.800

17.800

17.800

Zuschuss an die Senioreneinrichtungen der
Stadt Krefeld für die Altenstube Hüls

4 Mitte

40.493

36.445

36.445

36.445

36.445

36.445

6 Fischeln
7 Oppum/Linn
9 Uerdingen
Summe

3.090
20.246
10.124
73.953

0
18.222
9.111
63.778

0
18.222
9.111
63.778

0
18.222
9.111
63.778

0
18.222
9.111
63.778

0
18.222
9.111
63.778

Zuschüsse Altenclubs Sternstraße und
Dreikönigenstraße
Zuschuss Nachbarschaftsladen Fischeln
Zuschuss Altenclub Linn
Zuschuss Altenclub Alte Krefelder Straße

Summe

Allg. Förderung der Wohlfahrt
P 05004010000 53180000
Zuschüsse an übrige Bereiche

2016
EUR

Erläuterungen

631
370
417
107
449
589
341
785

9 Uerdingen

Senioreneinrichtungen der Stadt
P 05003910000 53150000
Zuschüsse an verbundene Unternehmen,
Beteiligungen und Sondervermögen

Finanzplanung

3

2013: Keine Aufschlüsselung auf Bezirke möglich,
die Mittel wurden bedarfsgerecht zu Gunsten
der einzelnen Grundschulen verausgabt.
Die Planzahlen 2015 ff. wurden den tatsächlichen
Gegebenheiten entsprechend reduziert. Die
ursprüngliche geplante Aufstockung der Kopfbeträge
für Schulgirokonten wurde nicht realisiert.

Produktsachkonto
Bezeichnung

Tagesbetreuung von Kindern in freier Trägerschaft
P 05101020000 53181000
1
Betriebskostenzuschüsse KITA
2
3
4
5
6
7
8
9

Tagesbetreuung von Kindern in freier Trägerschaft
P 05101020000 53181000
1
Betriebskostenzuschüsse KITA
2
3
4
5
6
7
8
9

Kinder- und Jugendarbeit
P 05102010000 41410000
Zuweisungen vom Land

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ergebnis der
Jahresrechnung

Haushaltsansatz

Haushaltsansatz

2013
EUR

2014
EUR

2015
EUR

Finanzplanung

2016
EUR

2017
EUR

Erläuterungen

2018
EUR

West
Nord
Hüls
Mitte
Süd
Fischeln
Oppum/Linn
Ost
Uerdingen
Summe

2.793.297
2.277.397
513.576
4.407.364
1.807.975
2.561.933
2.860.690
4.169.030
1.847.480
23.238.742

2.875.630
2.292.900
471.880
4.607.600
1.353.020
2.771.780
2.715.400
4.052.360
2.046.310
23.186.880

3.222.525
2.627.350
592.494
5.084.615
2.085.795
2.955.609
3.300.273
4.809.658
2.131.371
26.809.690

3.298.251
2.689.090
606.417
5.204.098
2.134.809
3.025.063
3.377.826
4.922.680
2.181.456
27.439.690

3.345.370
2.727.506
615.080
5.278.444
2.165.306
3.068.279
3.426.082
4.993.005
2.212.618
27.831.690

3.390.204
2.764.060
623.324
5.349.185
2.194.326
3.109.400
3.471.998
5.059.921
2.242.272
28.204.690

West
Nord
Hüls
Mitte
Süd
Fischeln
Oppum/Linn
Ost
Uerdingen
Summe

97.500
52.768
2.926
84.465
28.891
9.929
22.469
0
0
298.948

129.800
106.750
3.200
27.700
0
16.450
71.090
33.900
1.110
390.000

109.258
59.132
3.279
94.651
32.375
11.126
25.179
0
0
335.000

110.889
60.014
3.328
96.063
32.859
11.292
25.555
0
0
340.000

112.519
60.897
3.377
97.476
33.342
11.458
25.931
0
0
345.000

114.150
61.779
3.426
98.889
33.825
11.624
26.307
0
0
350.000

freiwillige Betriebskostenzuschüsse

West
Nord
Hüls
Mitte
Süd
Fischeln
Oppum/Linn
Ost
Uerdingen
Summe

65.473
2.955
6.016
29.094
40.490
14.795
90.332
62.643
5.374
317.172

71.639
2.955
6.016
29.094
37.407
14.795
87.249
62.643
5.374
317.172

71.637
2.955
6.016
29.094
37.407
14.795
87.249
62.643
5.374
317.170

71.637
2.955
6.016
29.094
37.407
14.795
87.249
62.643
5.374
317.170

71.637
2.955
6.016
29.094
37.407
14.795
87.249
62.643
5.374
317.170

71.637
2.955
6.016
29.094
37.407
14.795
87.249
62.643
5.374
317.170

Landeszuweisung Jugendeinrichtungen

4

gesetzliche Betriebskostenzuschüsse

Produktsachkonto
Bezeichnung

Kinder- und Jugendarbeit
P 05102010000 53180000
Zuschüsse an übrige Bereiche

1 West
7 Oppum/Linn
Summe

Kinder- und Jugendarbeit
P 05102010000 53180000
Zuschüsse an übrige Bereiche

Kinder- und Jugendarbeit
P 05102010000 53180000
Zuschüsse an übrige Bereiche

Ergebnis der
Jahresrechnung

Haushaltsansatz

Haushaltsansatz

2013
EUR

2014
EUR

2015
EUR

Finanzplanung

2016
EUR

2017
EUR

Erläuterungen

2018
EUR

6.930
20.000

7.000
20.000

6.930
0

6.930
0

6.930
0

6.930
0

26.930

27.000

6.930

6.930

6.930

6.930

1
2
3
4
5
6
7
8
9

West
Nord
Hüls
Mitte
Süd
Fischeln
Oppum/Linn
Ost
Uerdingen
Summe

279.297
54.466
61.927
189.349
71.381
184.712
7.456
14.457
76.743
939.788

235.560
57.520
62.870
168.140
69.330
175.580
8.090
15.690
75.090
867.870

292.116
71.336
77.970
208.507
85.976
217.721
10.020
20.254
93.100
1.077.000

292.116
71.336
77.970
208.507
85.976
217.721
10.020
20.254
93.100
1.077.000

292.116
71.336
77.970
208.507
85.976
217.721
10.020
20.254
93.100
1.077.000

292.116
71.336
77.970
208.507
85.976
217.721
10.020
20.254
93.100
1.077.000

1
2
3
4
5
6
7
8
9

West
Nord
Hüls
Mitte
Süd
Fischeln
Oppum/Linn
Ost
Uerdingen
Summe

65.473
2.955
6.016
29.094
7.644
14.795
33.944
62.643
5.374
227.938

71.370
2.940
5.970
29.000
7.630
14.740
34.750
62.400
5.350
234.150

71.370
2.940
5.970
29.000
7.630
14.740
34.750
62.400
5.350
234.150

71.370
2.940
5.970
29.000
7.630
14.740
34.750
62.400
5.350
234.150

71.370
2.940
5.970
29.000
7.630
14.740
34.750
62.400
5.350
234.150

71.370
2.940
5.970
29.000
7.630
14.740
34.750
62.400
5.350
234.150

5

Betriebskostenz. für anerkannte Jugendheime
Zuschüsse für Arbeit in sozialen
Brennpunkten und vergleichbaren Quartieren

Betriebskostenz. für Schwerpunkteinrichtungen

Weiterleitung Landeszuweisung
Die Landeszuweisung beträgt jährlich insgesamt
317.170 EUR. Der hier ausgewiesene Betrag stellt
die Weiterleitung von Landesmitteln an Jugendeinrichtungen freier Träger dar. Die Differenz entspricht der Förderung der städtischen Jugendeinrichtungen FZ Süd und Herbertzstraße.

Produktsachkonto
Bezeichnung

Kinder- und Familienbüro
P 05105060000 52211000
Unterhaltung der unbebauten Grün- und
Außenanlagen, hier: Jahrespflege

BgA Turn- und Sporthallen
P 05201020000 52553000
Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen

BgA Sportplätze
P 05201030000 52112000
Unterhaltung der bebauten Grün- und
Außenanlagen

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ergebnis der
Jahresrechnung

Haushaltsansatz

Haushaltsansatz

2013
EUR

2014
EUR

2015
EUR

West
Nord
Hüls
Mitte
Süd
Fischeln
Oppum/Linn
Ost
Uerdingen
Summe

27.293
7.630
11.331
13.843
17.396
17.270
28.780
123.542

13.602
18.451
17.249
29.631
129.420

1
2
3
4
5
6
7
8
9

West
Nord
Hüls
Mitte
Süd
Fischeln
Oppum/Linn
Ost
Uerdingen
Summe

0
0
0
265
463
0
0
0
0
728

1
2
3
4
5
6
7
8
9

West
Nord
Hüls
Mitte
Süd
Fischeln
Oppum/Linn
Ost
Uerdingen
Summe

0
748
2.285
0
0
8.214
0
4.569
1.012
16.828

Finanzplanung

2016
EUR

2017
EUR

Erläuterungen

2018
EUR

30.742
19.745

Aufgrund der losweisen Vergabe und Rechnungslegung
ist hier eine klare Differenzierung nach Bezirken möglich.

Bei Beibehaltung des jetzigen Pflegestandards können
nebenstehende Beträge unter Berücksichtigung der
inflationsbedingten Mehrkosten in den Folgejahren in
Ansatz gebracht werden. Die Ansätze für Folgejahre
verstehen sich vorbehaltlich des jeweiligen
Ausschreibungsergebnisses.

Ausnahme bilden die in einem Los zusammengefassten
Stadtbezirke Nord und Hüls. In der o.g. Kostenart sind
darüber hinausgehende Regiemittel notwendig, um
bspw. Baumpflege- und Verkehrssicherungsmaßnahmen
auszuführen.
Die Kinderspielplätze in Ost und Uerdingen sind nicht in der

129.420

129.420

129.420

129.420

0
0
0
500
2.000
500
0
1.000
0
4.000

0
0
0
500
2.000
500
0
1.000
0
4.000

0
0
0
500
2.000
500
0
1.000
0
4.000

0
0
0
500
2.000
500
0
1.000
0
4.000

0
0
0
500
2.000
500
0
1.000
0
4.000

3.900
3.800
3.900
3.900
3.900
3.900
3.900
3.900
3.900
35.000

3.900
3.800
3.900
3.900
3.900
3.900
3.900
3.900
3.900
35.000

3.900
3.800
3.900
3.900
3.900
3.900
3.900
3.900
3.900
35.000

3.900
3.800
3.900
3.900
3.900
3.900
3.900
3.900
3.900
35.000

3.900
3.800
3.900
3.900
3.900
3.900
3.900
3.900
3.900
35.000

6

Jahrespflege enthalten. Sie werden durch eigenes Personal
gepflegt.

Produktsachkonto
Bezeichnung

BgA Sportplätze
P 05201030000 52553000
Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen

BgA Bäder
P 05203010000 52112000
Unterhaltung der bebauten Grün- und
Außenanlagen

BgA Bäder
P 05203010000 52553000
Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen

Kleingärten
P 06702040000 52211000
Unterhaltung der unbebauten Grün- und
Außenanlagen

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ergebnis der
Jahresrechnung

Haushaltsansatz

Haushaltsansatz

2013
EUR

2014
EUR

2015
EUR

2016
EUR

2017
EUR

Erläuterungen

2018
EUR

0
0
0
0
137
79
708
130
0
1.054

900
900
900
900
900
900
800
900
900
8.000

560
560
560
560
560
550
550
550
550
5.000

560
560
560
560
560
550
550
550
550
5.000

560
560
560
560
560
550
550
550
550
5.000

560
560
560
560
560
550
550
550
550
5.000

3 Hüls

1.782

8.800

6.000

6.060

6.121

6.182

Herrichtung Freibad Hüls

3 Hüls

4.703

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Herrichtung Freibad Hüls

10.244

10.248

6.805

6.805

2.144
14.545
5.416
11.123
2.058
52.336

2.144
14.734
6.397
11.160
2.180
53.668

1
2
3
4
5
6
7
8
9

West
Nord
Hüls
Mitte
Süd
Fischeln
Oppum/Linn
Ost
Uerdingen
Summe

Finanzplanung

West
Nord
Hüls
Mitte
Süd
Fischeln
Oppum/Linn
Ost
Uerdingen
Summe

-

Aufgrund der losweisen Vergabe und Rechnungslegung

Bei Beibehaltung des jetzigen Pflegestandards
können nebenstehende Beträge unter
Berücksichtigung der inflationsbedingten Mehrkosten
in den Folgejahren in Ansatz gebracht werden. Die
Ansätze für Folgejahre verstehen sich vorbehaltlich
des jeweiligen Ausschreibungsergebnisses.

53.668

7

53.668

53.668

53.668

ist hier eine klare Differenzierung nach Bezirken möglich.
Ausnahme bilden die in einem Los zusammengefassten
Stadtbezirke Nord und Hüls. In der o.g. Kostenart sind
darüber hinausgehende Regiemittel notwendig, um
bspw. Baumpflege- und Verkehrssicherungsmaßnahmen
auszuführen.

Produktsachkonto
Bezeichnung

Städtische Kindertageseinrichtungen
P 0600270000 52111000
Gebäudeunterhaltung

Kinder- und Jugendarbeit
P 06002580000 52111000
Gebäudeunterhaltung

BgA Turn- und Sporthallen
P 06002120000 52111000
Gebäudeunterhaltung

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ergebnis der
Jahresrechnung

Haushaltsansatz

Haushaltsansatz

2013
EUR

2014
EUR

2015
EUR

West
Nord
Hüls
Mitte
Süd
Fischeln
Oppum/Linn
Ost
Uerdingen
Summe

204.032
8.392
60.737
77.294
46.394
51.464
18.414
24.113
17.740
508.580

West
Nord
Hüls
Mitte
Süd
Fischeln
Oppum/Linn
Ost
Uerdingen
Summe

278
0
2.410
26.545
16.329
1.104
6.594
0
0
53.260

West
Nord
Hüls
Mitte
Süd
Fischeln
Oppum/Linn
Ost
Uerdingen
Summe

14.914
8.752
10.238
7.427
0
11.927
826
21.974
0
76.058

Finanzplanung

2016
EUR

2017
EUR

Erläuterungen

2018
EUR

Nach Zentralisierung des städtischen Gebäudemanagements ist eine
gebäudetyp- und bezirksbezogene Ausweisung der Haushaltsmittel
nicht mehr möglich.

---

---

---

---

---

Jugendeinrichtungen
Die Falken

Nach Zentralisierung des städtischen Gebäudemanagements ist eine
gebäudetyp- und bezirksbezogene Ausweisung der Haushaltsmittel
nicht mehr möglich.

---

---

---

---

---

Nach Zentralisierung des städtischen Gebäudemanagements ist eine
gebäudetyp- und bezirksbezogene Ausweisung der Haushaltsmittel
nicht mehr möglich.

---

---

8

---

---

---

JT Cäcilienstraße
Corneliusstraße, Spiedie, Villa K
FZ Süd, U25 Heeder
JZ Fischeln
JT Herbertzstraße

Produktsachkonto
Bezeichnung

Grundschulen
P 06002540000 52111000
Gebäudeunterhaltung

Grundschulen
P 06002540000 52112000
Unterhaltung der bebauten Grün- und
Außenanlagen

Grundschulen
P06002540000 52553000
Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ergebnis der
Jahresrechnung

Haushaltsansatz

Haushaltsansatz

2013
EUR

2014
EUR

2015
EUR

West
Nord
Hüls
Mitte
Süd
Fischeln
Oppum/Linn
Ost
Uerdingen
Summe

30.831
46.955
86.395
44.641
67.728
87.444
58.780
109.748
95.422
627.944

West
Nord
Hüls
Mitte
Süd
Fischeln
Oppum/Linn
Ost
Uerdingen
Summe

650
3.840
4.020
0
650
0
4.600
6.190
1.240
21.190

West
Nord
Hüls
Mitte
Süd
Fischeln
Oppum/Linn
Ost
Uerdingen
Summe

4.160
3.470
4.748
406
1.369
4.701
2.338
6.244
7.104
34.540

Finanzplanung

2016
EUR

2017
EUR

Erläuterungen

2018
EUR

Nach Zentralisierung des städtischen Gebäudemanagements ist eine
gebäudetyp- und bezirksbezogene Ausweisung der Haushaltsmittel nicht
mehr möglich.

---

---

---

---

---

Nach Zentralisierung des städtischen Gebäudemanagements ist eine
gebäudetyp- und bezirksbezogene Ausweisung der Haushaltsmittel nicht
mehr möglich.

---

---

---

---

---

Nach Zentralisierung des städtischen Gebäudemanagements ist eine
gebäudetyp- und bezirksbezogene Ausweisung der Haushaltsmittel nicht
mehr möglich.

---

---

9

---

---

---

Produktsachkonto
Bezeichnung

Immobilienservice
BgA Sportplätze
P 06002220000 52111000
Gebäudeunterhaltung

Immobilienservice
BgA Bäder
P 06002240000 52111000
Gebäudeunterhaltung

Denkmalschutz
P 06103010000 53180000
Zuschüsse an übrige Bereiche
(Denkmalförderung)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

West
Nord
Hüls
Mitte
Süd
Fischeln
Oppum/Linn
Ost
Uerdingen
Summe

3 Hüls

1
2
3
4
5
6
7
8
9

West
Nord
Hüls
Mitte
Süd
Fischeln
Oppum/Linn
Ost
Uerdingen
Summe

Ergebnis der
Jahresrechnung

Haushaltsansatz

Haushaltsansatz

2013
EUR

2014
EUR

2015
EUR

888
0
4.906
531
5.709
2.313
171
5.863
4.492
24.873

4.933

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Finanzplanung

2016
EUR

2017
EUR

Erläuterungen

2018
EUR

Nach Zentralisierung des städtischen Gebäudemanagements ist eine
gebäudetyp- und bezirksbezogene Ausweisung der Haushaltsmittel nicht
mehr möglich.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Naturfreibad Hüls

In 2013 wurde der städtische Anteil für Zuschüsse
zu kleineren Denkmalmaßnahmen nicht verausgabt,
da auch keine Landeszuschüsse gezahlt wurden.
In 2014 wurde die freiwillige Zuschussgewährung
aufgrund des Nothaushalts eingestellt.

40.000

0

10

0

0

0

Produktsachkonto
Bezeichnung

Straßenbau und -instandsetzung
P 06602030000 52212000
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Straßenbau und -instandsetzung
P 06602030000 52212000
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens
(Brücken)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ergebnis der
Jahresrechnung

Haushaltsansatz

Haushaltsansatz

2013
EUR

2014
EUR

2015
EUR

2016
EUR

2017
EUR

2018
EUR

1.491.830

215.200
164.800
154.400
175.200
123.200
123.200
154.400
204.800
204.800
1.520.000

234.700
182.800
170.900
194.700
135.200
135.200
170.900
222.800
222.800
1.670.000

234.700
182.800
170.900
194.700
135.200
135.200
170.900
222.800
222.800
1.670.000

244.060
191.440
178.820
204.060
140.960
140.960
178.820
231.440
231.440
1.742.000

0

19.682
18.168
17.154
19.682
12.112
12.112
20.654
29.768
130.668
280.000

20.365
19.460
17.155
20.015
12.040
12.040
20.305
23.910
24.710
170.000

27.300
25.200
23.100
27.300
16.800
16.800
23.100
25.200
25.200
210.000

22.100
20.400
18.700
22.100
13.600
13.600
18.700
20.400
20.400
170.000

West
Nord
Hüls
Mitte
Süd
Fischeln
Oppum/Linn
Ost
Uerdingen
Summe

174.909
163.691
148.855
173.337
37.938
142.293
230.176
180.108
196.416
1.447.723

West
Nord
Hüls
Mitte
Süd
Fischeln
Oppum/Linn
Ost
Uerdingen
Summe

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

11

Finanzplanung

Erläuterungen

Der Anteil für Brücken in 2013 und 2014 wird nicht
gesondert ausgewiesen. Er ist in den Gesamtbeträgen der vorstehenden Position enthalten.


                                    
                                
Das Dokument stammt aus dem Ratsinformationssystem der Stadt Krefeld